| 1211004898 |
Faktúra za dodávku elektriny
pdf
|
-40,16 € |
|
- |
23. 1. 2012 |
KOMUNAL ENERGY, s.r.o |
43849733 |
| 12016 |
Vývoz ZKO
pdf
|
97,21 € |
29092011 |
- |
25. 1. 2012 |
Obec Hrašné |
00311634 |
| 2012017 |
Dodávka tonera TO HP C7115X
pdf
|
30,50 € |
- |
Peter Czere / telefonicky |
25. 1. 2012 |
Stanislav Sadloň - GRAVICOM |
43130674 |
| 901200180 |
Viazacia páska PES 13mmx1100mm
pdf
|
61,50 € |
- |
23012012 |
25. 1. 2012 |
TARTEX, s.r.o. |
36320412 |
| 5010000912 |
Mechy
pdf
|
24,00 € |
|
- |
25. 1. 2012 |
BC TORSION, spol. s r.o. |
18048277 |
| 4600122385 |
Dodanie tovaru a služieb
pdf
|
244,90 € |
- |
- |
23. 1. 2012 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
| 4600122385 |
Pripojovací poplatok
pdf
|
65,62 € |
|
|
20. 1. 2012 |
ZSE Distribúcia, a.s. |
35823551 |
| 2139182670,2139281196,2139260999,213181796 |
Poplatky za služby
pdf
|
71,37 € |
|
|
19. 1. 2012 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
| SO2012/002 |
Oprava tečúceho žlabu na budove MŠ, žľab, dopravné náklady
pdf
|
64,10 € |
- |
Peter Czere / ústna obj. |
13. 1. 2012 |
Martin Bagar - STRECHÁRSTVO |
37850105 |
| 311902 |
Dodávka potravín do ŠJ pri MŠ
pdf
|
134,65 € |
|
Jana Malečková |
9. 1. 2012 |
COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo |
00168891 |
| 12007 |
Vývoz komunáneho odpadu zo dňa 5.1.2012
pdf
|
109,92 € |
29092011 |
|
9. 1. 2012 |
Obec Hrašné |
00311634 |
| 201201001 |
Kalendáre - recepty nášho priateľstva
pdf
|
43,00 € |
|
Peter Czere |
9. 1. 2012 |
FORZA SLOVAKIA, s.r.o. |
36246450 |
| 7200444390 |
Faktúra za dodanie tovaru a služby /elektriny/
pdf
|
83,05 € |
9406042053 |
|
9. 1. 2012 |
ZSE energia, a.s. |
36677281 |
| 0310111896 |
Zneškodnenie odpadu 200301 a poplatok za päť vytriedených zložiek z komunálneho odpadu
pdf
|
149,66 € |
1010362007 |
|
5. 1. 2012 |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34133861 |
| 0734046581 |
Poplatky za hlasové služby
pdf
|
66,80 € |
|
|
5. 1. 2012 |
Slovak Telekom. a.s. |
35763469 |
| 7312306061 |
Opakovaná dodávka zemného plynu 1.1.2012-31.1.2012
pdf
|
234,00 € |
|
|
3. 1. 2012 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
| 7120143 |
Prístup do siete internet za rok 2012
pdf
|
179,28 € |
|
Peter Czere |
2. 1. 2012 |
Stanislav Sadloň - GRAVICOM |
43130674 |
| 109200169 |
Internetové služby
pdf
|
23,20 € |
|
|
1. 1. 2012 |
Fiber Network Myjava s.r.o. |
36666751 |
| 3911000164 |
Rekonštrukcia verejného osvetlenia obce Priepasné
pdf
|
213 371,35 € |
KaHR-22VS-0801/0107/94 |
Zmluva o dielo |
29. 12. 2011 |
BKL ELEKTRO, s.r.o |
36378097 |
| 310578 |
Strava do MŠ
pdf
|
155,78 € |
|
|
|
COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo |
|
| 9725983056 |
Poplatky za hovory v pevnej sieti T-com
pdf
|
55,81 € |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
| 7163705795 |
Faktúra za opakovanú dodávku plynu
pdf pdf
|
52,00 € |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
|
| 1011100498 |
Odvoz a uskladnenie komunálneho odpadu
pdf
|
466,12 € |
|
|
|
Brantner Slovakia s.r.o. |
|
| 31363091 |
Obecné noviny
pdf
|
23,40 € |
|
|
|
INPROST s.r.o. |
|
| 311158552/311158553 |
Opakované dodanie tovaru - vodné
pdf pdf
|
48,41 € |
|
|
|
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
| 2011048 |
Občerstvenie na pracovnom stretnutí starostov obcí zo "subregiónu Pod Bradlom" v Priepasnom
pdf
|
21,96 € |
|
|
|
Anna Pekníková |
|
| 23/11 |
Členské združenie obcí subregión Pod Bradlom - II. Q 2011
pdf
|
63,10 € |
|
|
|
Združenie obcí subregión Pod Bradlom |
|
| 2109988753 |
Mobilný telefón do MŠ
pdf
|
49,00 € |
|
|
|
Orange Slovensko a.s. |
|
| 2011000202 |
Faktúra za webhosting a splátka za webstránku
pdf
|
61,06 € |
|
|
|
Faktúra za webhosting a webstránku |
|
| 2109327623 /2109407423 |
Poplatky za hovory v mobilnej sieti - OÚ a MŠ
pdf pdf pdf pdf
|
64,27 € |
|
|
|
Orange Slovensko a.s. |
|
| 310400 |
Strava pre Materskú školu
pdf pdf
|
191,36 € |
|
|
|
COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo |
|
| 11880020 |
Geometrické plány a vytyčovanie - Dlhý Vŕšok -vysielače
pdf
|
127,80 € |
|
|
|
Geodézia Bratislava a.s. |
|
| 4724969698 |
Poplatky za pevné linky
pdf
|
61,52 € |
|
|
|
Slovak Telecom, a.s. |
|
| 109101902 |
Poplatky za internet
pdf
|
23,20 € |
|
|
|
Fiber Network Myjava s.r.o. |
|
| 6300030708 |
Záloha za odber plynu
pdf pdf
|
136,00 € |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
|
| 0109000407 |
Poistenie majetku obce
pdf
|
65,07 € |
|
|
|
Prvá komunálna finančná a.s. - Komunálna poisťovňa, a.s. |
|
| 1011100333 |
Odvoz odpadu a preprava - plasty
pdf pdf
|
178,56 € |
|
|
|
Brantner Slovakia s.r.o. |
|
| 1011100332 |
Vývoz a uloženie komunálneho odpadu vrátane zákonného poplatku
pdf pdf
|
466,11 € |
|
|
|
Brantner Slovakia s.r.o. |
|
| 2111109063 |
Odmena za verejné použitie autorských diel
pdf
|
14,28 € |
|
|
|
Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam |
|
| 2011000147 |
Splátka webstránky a nový listovacúi modul na rôzne prezentácie
pdf
|
107,86 € |
|
|
|
AlejTech, spol. s r.o |
|
| 2106026524/21061287570 |
Poplatky za mobilné telefóny
pdf pdf pdf
|
56,32 € |
|
|
|
Orange Slovensko a.s. |
|
| 2011004 |
Obec Krajné
pdf
|
4,14 € |
|
|
|
Obec Krajné |
|
| 1017155 |
Telefónne poplatky
pdf
|
24,73 € |
|
|
|
SWAN, a.s. |
|
| 17223954889 |
Slovak Telekom, a.s.
pdf
|
88,37 € |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
| 7281979486 |
Faktúra za zemný plyn
pdf pdf
|
249,00 € |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
|
| 109101339 |
Polatok za internet
pdf
|
23,20 € |
|
|
|
Fiber Network Myjava s.r.o. |
|
| 1011100177 |
BRANTNER Slovakia, s.r.o. - komunálny odpad
pdf
|
424,65 € |
|
|
|
BRANTNER Slovakia, s.r.o. |
|
| 310213 |
Strava pre deti do MŠ
pdf pdf pdf
|
82,54 € |
|
|
|
COOP JEDNOTA, spotrebné družstvo |
|
| 036995959-01-04-4 |
Platby za mobilné telefóny
pdf pdf pdf pdf
|
58,30 € |
|
|
|
Orange Slovensko a.s. |
|
| 2011019 |
Pečiatka k ščítaniu ľudu
pdf
|
21,60 € |
|
|
|
Stanislav Sadloň - GRAVICOM |
|