Faktúry – firma Drevorez

späť | zmluvy | objednávky

Vyhľadávanie Identifikačný údaj dokumentu: Iný údaj:
Dodávateľ / Obstarávateľ: názov:
IČO: Hodnota: od:
do: Dátum podpisu: od:
do:

Identifikačný údaj faktúry	Popis faktúrovaného plnenia	Celková hodnota faktúrovaného plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa / obchodné meno a sídlo	IČO dodávateľa
2024018	Tažba a približovaie dreva február 2023	4 752,00 €	22012024		19. 3. 2024	Igor Plichta, Kálnica 42, 916 37 Kálnica	32781130
220240122	kontrola a nastavenie ručnej brzdy	34,99 €			28. 3. 2024	TT-CAR Senica, s.r.o., Hurbanova 1409/44, 905 01 Senica	36262811
20240040	Dohľad nad pracovnými podmienkami	289,68 €	07022024		22. 3. 2024	MYPRO s.r.o., Staromyjavská 716/73, 907 01 Myjava	34139281
20240023	Služby zodpovednej osoby	11,52 €			19. 3. 2024	Algger s.r.o., Spartakovská 6832/24, Trnava 917 01	51002876
7161590810	Elektrická eneriga	83,27 €			8. 3. 2024	ZSE Energia a.s., Čulenova 6, 810 00 Bratislava 1	36677281
2024054	Služby v lesníctve február 2024	840,00 €	22012024		1. 3. 2024	SVEHRA, s.r.o., Horný rad 534/5, Brezová pod Bradlom 906 13	50973550
24008	spracovanie účetovných dokladov január 2024	270,00 €	31102017		27. 2. 2024	DOMEKON, s.r.o., Pažite 453/25, 907 01 Myjava	46787321
0046603791	Telefonne poplatky	37,00 €			26. 2. 2024	Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava	35697270
52400226	Kontrola a oprava hasiacich prístrojov	207,90 €			20. 2. 2024	Pyroteam Group, s.r.o., Beňovského 5387/3, 905 01 Senica	36241903
22406870	Náhradné diely na kávovar	64,13 €			19. 2. 2024	Jozef Ferko AV-EL mak., Stakčínska 752, 069 01 SNINA	34290630
20240012	Služby zodpovednej osoby	11,52 €			21. 2. 2024	Algger s.r.o., Spartakovská 6832/24, Trnava 917 01	51002876
1240033	Kosačka, mulčovač, pohonná jednotka	2 700,00 €			21. 2. 2024	ZARTECH, s.r.o., Turá Lúka 65, 907 03 Myjava	51726505
2024032	Služby v lesníctve január 2024	309,00 €	28012022		6. 2. 2024	SVEHRA, s.r.o., Horný rad 534/5, Brezová pod Bradlom 906 13	50973550
2024028	Členský príspevok na rok 2024	68,00 €			6. 2. 2024	Združenie obecných lesov SR, J. Kráľa 14, 960 01 Zvolen	31913814
7181378919	Elektrická energia január 2024 píla	83,66 €			7. 2. 2024	ZSE Energia a.s., Čulenova 6, 810 00 Bratislava 1	36677281
24002	Faktúra za spracovanie účtovníctva č. 24002	225,00 €			29. 1. 2024	Domekon, s.r.o., Pažitie 453/25, 907 01 Myjava	46787321
2758293323	Faktúra Orange č.2758293323	35,00 €			25. 1. 2024	Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava	35697270
2758306478	Faktúra za Orange č. 2758306478	2,00 €			25. 1. 2024	Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava	35697270
20240010	Faktúra za služby č. 20240010	11,52 €			23. 1. 2024	ALGGER s.r.o., Spartakovská 6832/24, 91701 Trnava	51002876
22/2023	Faktúra za ťažbu č.22/2023	1 186,88 €			15. 1. 2024	Štefan Boor, Zbehy 909, 916 16 Krajné	50710125
32300099	Faktúra za odhŕňanie ciest č. 32300099	57,60 €			15. 1. 2024	Emil Krajčík Agro, s.r.o., Dlhá 1424/47, 905 01 Senica	44222947
7103953932	Faktúra za elektrinu č. 7103953932	87,22 €			9. 1. 2024	ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, P.O. Box 325, 810 00 Bratislava 1	36677281
2023403	Faktúra za služby v lesníctve č. 2023403	618,00 €			9. 1. 2024	Svehra, s.r.o., Horný rad 534/5, 906 13 Brezová pod Bradlom	50973550
2301849	Faktúra za kartotékové skrine č. 2301849	637,20 €		212301978	12. 12. 2023	ABAmet, s.r.o., Mierové nám. 4, 924 01 Galanta	47966947
2753717816	Faktúra za Orange č. 2753717816	35,00 €				Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava	35697270
2753732483	Faktúra za Orange č. 2753732483	2,00 €				Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava	35697270
32300097	Faktúra za odhŕňanie ciest č. 32300097	184,32 €				Emil Krajčik Agro, s.r.o., Dlhá 1424/47, 905 01 Senica	44222947
2023000626	Faktúra za SSL certifikát a inštalácia č. 2023000626	48,00 €				AlejTech, spol, s r.o., Revolučná 29, 821 04 Bratislava- Ružinov	36291374
23072	Faktúra za spracovanie účtovníctva č.23072	225,00 €			27. 12. 2023	Domekon, s.r.o., Pažitie 453/25, 907 01 Myjava	46787321
20230143	Faktúra za revíziu č. 20230143	270,00 €			20. 12. 2023	ELPRO PETER ČMELA, D.Jurkoviča 430/22, 90613Brezová pod Bradlom	40471004
23065	Faktúra za spracovanie účtovníctva č. 23065	140,00 €				Domekon, s.r.o., Pažitie 453/25, 907 01 Myjava	46787321
19/2023	Faktúra za ťažbu č. 19/2023	4 072,98 €			18. 12. 2023	Štefan Boor, Zbehy 909, 916 16 Krajné	50710125
23VF00027	Faktúra za darčekové poukážky č. 23VF00027	150,00 €			21. 12. 2023	HeBib s. r. o.,Priepasné 269, 906 15 Priepasné	54954797
1020231053	Faktúra za výrub, vývoz a likvidácia vzniknutej hmoty na Mohyle č. 1020231053	1 900,00 €		39,39-1/2023	18. 12. 2023	ADO-Service, s. r. o. Sídlo: Nádražná 818 Jablonica 906 32	36417971
2023373	Faktúra za lesnicke služby č. 2023373	618,00 €			14. 12. 2023	Svehra, s.r.o., Horný rad 534/5, 906 13 Brezová pod Bradlom	50973550
20230157	Faktúra za služby č. 20230157	11,52 €			18. 12. 2023	ALGGER s.r.o., Spartakovská 6832/24, 91701 Trnava	51002876
7103949941	Faktúra za elektrinu č. 7103949941	83,41 €			8. 12. 2023	ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, P.O. Box 325, 810 00 Bratislava 1	36677281
2023123	Faktúra za BOZP č. 2023123	80,00 €			7. 12. 2023	Ing.Miloš Kment	40471641
230406	Servisné práce - správa PC siete	150,00 €			11. 12. 2023	BN Invest, s.r.o., Nám. M.R. Štefánika 935/5, 907 01 Myjava	36227391
2749149982	Faktúra za Orange č. 2749149982	35,00 €			27. 11. 2023	Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava	35697270
2749165283	Faktúra za Orange č. 2749165283	2,00 €			27. 11. 2023	Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava	35697270
20230137	Faktúra za služby č. 20230137	11,52 €			20. 11. 2023	Allger	51002876
2023312	Faktúra za služby v lesníctve č. 2023312	618,00 €			16. 11. 2023	Svehra, s.r.o., Horný rad 534/5, 906 13 Brezová pod Bradlom	50973550
1020230043	Faktúra za kurz na obsluhu ručnej motorovej píly č.1020230043	100,00 €			9. 11. 2023	MD RMP, s.r.o., jablonica 192, 90632 Jablonica	46700731
17/2023	Faktúra za ťažbu č. 17/2023	5 648,57 €	L1-2023		9. 11. 2023	Štefan Boor, Zbehy 909, 916 16 Krajné	50710125
7103937411	Faktúra za elektrinu č. 7103937411	92,09 €			9. 11. 2023	ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, P.O. Box 325, 810 00 Bratislava 1	36677281
770521065	Faktúra za stravné lístky č. 770521065	306,71 €		1258608	9. 11. 2023	Edenred,Ticket Service, s.r.o-City Business Center I-Karadžičova 8-P.O.BOX 21-820 15 Bratislava
23VSP00263	Faktúra za kompresor č. 23VSP00263	84,66 €		88300411502	27. 10. 2023	Gatner Elektromarket s.r.o.,Lipovská 325/17,79001 Jesenník	28585925
4800042713	Faktúra za elektromer č. 4800042713	132,00 €	6100142919		3. 11. 2023	Zapadoslovenská distribučná, a.s., Čulenová 6, 816 47 Bratislava	36361518
23063	Faktúra za spracovanie účtovníctva č.23063	170,00 €			1. 11. 2023	Domekon, s.r.o., Pažitie 453/25, 907 01 Myjava	46787321

Ťažba, približovanie a manipulácia dlhé sort

Faktúry Drevorez

Cena: